|
Руководитель процедуры - заместитель генерального директора по качеству.
Организатор работы процедуры - начальник ОМКС.
Работы по организации и проведению внутренних аудитов СМК выполняет ОМКС и группа аудиторов, формируемая из компетентных специалистов, состоящих в реестрах № 1, 2 аудиторов, привлекаемых к проведению внутренних аудитов.
Внутренний аудит проводится в целях предотвращения снижения результативности СМК и включает:
Внутренний аудит проводится в целях предотвращения снижения результативности СМК и включает:
· проверку соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001и документам ОАО «КнААПО» по СМК;
· проверку соответствия политике в области качества;
· проверку достижений целей в области качества;
· оценку результативности функционирования СМК;
· определение направлений потенциального улучшения СМК;
· оценка соответствия запланированным мероприятиям, требованиям, установленным в Руководстве по системе менеджмента качества;
Внутренний аудит СМК осуществляется согласно требованиям СТП 07509416.00.165.
Необходимость проведения внутренних аудитов обуславливается следующими основными причинами:
· профилактические проверки СМК;
· необходимость совершенствования процессов;
· необходимость совершенствования документации СМК, вызванная «внутренними» изменениями (изменение в политике), «внешними» изменениями (изменение требований заказчика и рынка, изменение поставщиков, изменение законодательства и т.п.);
· выполнение требований контракта;
· подготовка к сертификации СМК.
· появление несоответствий продукции, изменение частоты появления дефектов, появление критических дефектов.
Планирование внутренних аудитов
Программа внутренних аудитов разрабатывается ОМКС в соответствии с СТП 07509416.00.165.
Формирование программы осуществляется на основе статуса и важности проверяемой деятельности. Периодичность аудита СМК - один раз в год.
Программа вводится в действие приказом ГД, где назначаются сроки проведения аудитов, инспекционных аудитов, а также устанавливаются сроки составления и предоставления организационных документов, таких как планы, отчеты по аудиту, сводный отчет и отчет о результатах предпринятых мер по выявленным несоответствиям. Приказ и программа рассылается подразделениям, задействованным в программе аудита, а также лицам, деятельность которых входит в область аудита.
Процедуры программы аудита осуществляются в соответствии с СТП 07509416.00.165
В качестве методов, используемых при внутреннем аудите, применяются следующие методы:
опрос персонала;
анализ документов, записей;
наблюдение за проверяемой деятельностью и условиями работы.
Для регистрации свидетельств аудита, полученных в результате анализа проверяемой деятельности, используются перечни контрольных вопросов.
По процессу «Внутренний аудит» ведется дело процесса ДП №64-16-2006 согласно требований П 64.4-34.
Оформление отчета о проведении аудита приведено в приложении Д.
|
