|
Для расчета эффективности внедрения новой системы мотивации будем рассчитывать эффективность от увеличения объема продаж и от уменьшения уровня текучести.
Расчет эффективности от увеличения объема продаж.
Считаем, что после внедрения процента за перевыполнение плана для менеджеров по продажам с 1 января 2011 года объем продаж повысится на 10%.Рассчеты по увеличению объема продаж, заработной платы сотрудников и фонда заработной платы представлены в приведенных ниже таблицах
Таблица 7.
Расчет прироста объема продаж при условии его повышении на 10% |
Объем продаж |
Базовый 2010, руб. |
Δ ОП, % |
Δ ОП, руб. |
Плановый 2011, руб. | |
Ежемесячный для одного менеджера (ср.) |
180000 |
10 |
18000 |
198000 | |
Ежемесячный для всех менеджеров |
720000 |
10 |
72000 |
792000 | |
Годовой для всех менеджеров |
8630000 |
10 |
863000 |
9493000 |
Таблица 8 Расчет прироста заработной платы менеджера по продажам при условии повышении ОП на 10% |
Должность |
процент от ОП, полученного сверх плана |
Δ ОП за месяц на 1-го менеджера, руб. |
Δ ЗП за месяц, руб. | |
Менеджер по продажам |
0,2 |
18000 |
3600 |
Таблица 9 Расчет величины средней заработной платы менеджера по продажам при условии повышении ОП на 10% |
Должность |
СЗП баз (в 2010 г.), руб |
Δ ЗП мес, руб |
СЗП план (2011г.), руб |
Δ ЗП за мес, % | |
Менеджер по продажам |
24000 |
3600 |
27600 |
15% |
После внедрения мероприятий среднемесячная заработная плата работников повысится на 15%. Т.о., будет достигаться экономический эффект не только для предприятия в целом, но и для каждого работника, повысится среднемесячный доход (экономический эффект), а также удовлетворенность системой мотивации, заинтересованность в работе (социальный эффект).
Таблица 10
Расчет увеличения годового ФЗП, при условии повышения ОП на 10% |
Должность |
Δ ЗП за месяц, руб |
Количество менеджеров по продажам |
Δ ФЗП мес, руб. |
Δ ФЗП год, руб. |
Δ ФЗП с учетом отчислений (Iотч=1,264) год, руб. | |
Менеджер по продажам |
3600 |
4 |
14400 |
172800 |
218419 |
Таблица 11 Сравнительная характеристика прироста ОП и ФЗП после внедрения новой системы мотивации |
Показатель |
Базовый 2010, руб. |
Прирост, % |
Прирост, руб. |
Плановый 2011, руб. |
доля ФЗП в ОП баз (в 2010г.) |
доля ФЗП в ОП план (в 2011г.) | |
Объем продаж |
8630000 |
10,00% |
863000 |
9493000 |
0,4861 |
0,4649 | |
ФЗП |
4195200 |
5,21% |
218419 |
4413619 | | |
Перейти на страницу: 1 2 3 |
