Бизнес-процессы

Матрица ответственности процесса

«у» - участие, «р» - руководство, «к» - контроль.

3.Бизнес-процесс: «Учёт командировочных расходов»

Цель: Оформление командировочных документов, учёт командировочных расходов

Описание процедур:

. Выдача командировочного удостоверения

Ø Оформление командировочного удостоверения

Ø Получение командировочного удостоверения

2. Отметка о прибытии в командировку

Ø Сдача командировочного удостоверения

Ø Постановка печати

Ø Учёт прибывшего сотрудника

3. Отметка об убытии из командировки

Ø Сдача командировочного документа

Ø Постановка печати об убытии сотрудника

4. Написание авансового отчёта и сдача всех чеков

Ø Написание авансового отчёта

Ø Сдача командировочного удостоверения и всех чеков

5. Проверка авансового отчёта

Ø Сдача авансового отчёта бухгалтеру для проверки

Ø Сдача авансового отчёта главному бухгалтеру на подпись

6. Утверждение авансового отчёта

Ø Окончательная проверка и утверждение авансового отчёта

. Подтверждение окончания командировки

Ø утверждение авансового отчёта

Матрица ответственности процесса